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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-19 10:42

附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额。
如果没有进项转出填写的是进项乘以抵扣率。

粗心的月光 追问

2022-02-19 10:44

老师，是这样填写吗

郭老师 解答

2022-02-19 10:45

这个月需要交增值税吗？

粗心的月光 追问

2022-02-19 10:47

需要缴纳，销项24200.21元，进项2171.33元，没有加计抵减之前需要交22028.88元

粗心的月光 追问

2022-02-19 10:51

这个还要填写吗

郭老师 解答

2022-02-19 10:59

实际抵扣金额能填写的吗

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相关问题讨论
附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额。 如果没有进项转出填写的是进项乘以抵扣率。
2022-02-19 10:42:11
同学你好 这个可以的
2022-05-24 14:01:39
同学你好 借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好，这个在主表是没有地方体现的，但当期应纳税额是减掉了加计抵减以后的了
2021-01-17 13:32:20
你们有没有进项税额转出，没有不填
2022-03-14 09:47:41
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