供应商给我们开的专票冲红了，对我们有没有影响

供应商给我们开的专票冲红了，对我们有没有影响

答： 同学你好，您方如果已经记账抵扣，需要做进项的冲减；

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开给我们的专用发票，超过一年了，但是我们没有认证，供应商可以冲红吗？重新开给我们

答： 您好 按照规定 不符合开具红字发票条件的 不可以冲红 开具红字增值税专用发票的情形 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕47号) 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。 不过您可以跟供应商协商下 看对方是否同意