送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-02 17:11

那最后应付职工薪酬科目出现了贷方余额,怎么处理

睫毛弯弯 追问

2016-11-02 17:14

老师,就是因为没有支付,也不需要再支付了,所以会出现贷方余额,这个贷方余额怎么处理

邹老师 解答

2016-11-02 17:05

你好,是的
借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬2000
借;应付职工薪酬   贷;库存现金等科目  1000

邹老师 解答

2016-11-02 17:12

说明没有支付

邹老师 解答

2016-11-02 17:15

你好,那这中间的差额是什么原因造成的?

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相关问题讨论
你好  计提少了做补记提    发的少 计提 的没错后面再发就行  
2022-03-18 15:24:29
您好 在10月份可以少计提点或者不计提工资 这样可以的
2019-11-14 21:15:39
你好 本月工资本月计提 次月发放上月工资 也就是说比如现在10月发放9月工资同时计提10月工资 而在9月的时候就要计提9月工资分录了
2019-10-08 20:25:10
你好,需要计提当月工资,然后下个月做发放这个月的工资
2018-06-26 16:44:44
您好,可以的,以后一直这样操作就行了。
2018-04-10 11:39:20
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