老师，我这个分录有误吧，11月税没做缴纳分录，导致一月做账结转税金显示要交8千多，但12月申报表显示我有留底，只是12月申报表本期缴纳上期4862.87是什么意思，11月申报了，税金应该就扣了，只申报，不扣税，税务局应该也不允许吧？但账上没有做缴纳11月税的分录，我在1月份补做了这笔分录，但我一月明明有留底税额5千多可以扣除的，因为11月税金期初余额，使我1月做出的账显示要缴纳8千多，实际1月申报缴纳三千多，我要怎么做账才平账

葡萄 追问

2021-03-26 19:46

看几月分录？老师1月增值税申报表只要交3185.751月份账务分录结转税金要交8千多，查原因是11月计提了税金，12月没做缴纳分录，12月销项减掉进项还有五千多的留底税额，但因为有期初余额四千多，导致留底只有八百多，是11月的申报表要交4862.87，1月我要怎么做账才能对上申报表数据

赵海龙老师 解答

2021-03-26 21:26

你这个比较复杂些，在手机上不方便看，明天我给你处理

葡萄 追问

2021-03-27 07:18

已经解决，感谢老师

赵海龙老师 解答

2021-03-27 07:47

好吧，不好意思了，祝你工作顺利