1月份开了一个上头文件不允许开的加班费600元，现在1月凭证已经装订成册，5月中旬有人来检查，可不可以3月做一笔红字冲销法，冲销1月不合规凭证，把钱吐出来再存进去？

揉大胖 追问

2021-03-30 08:34

红字冲销
借 管理费用 其他支出 600
贷 银行存款 600

揉大胖 追问

2021-03-30 08:34

摘要写啥？？？

江老师 解答

2021-03-30 08:36

冲销2021年1月X号误记凭证。

揉大胖 追问

2021-03-30 08:38

后面附件附600元的银行存款回单吗

江老师 解答

2021-03-30 08:44

后面附存入款项的银行回单

揉大胖 追问

2021-03-30 08:47

摘要需不需要写清楚原因，说不符合规范？

江老师 解答

2021-03-30 09:00

这件事本身就是错误了，不要写清楚原因，就这样模糊过去就可以了

揉大胖 追问

2021-03-30 09:00

好，谢谢你！

江老师 解答

2021-03-30 09:01

祝学习进步工作顺利