老师请问我们是小规模纳税人的物业公司，开了专票，场地租金税率5%，水电费因为1月不知道有减免，开了一张3%的专票，其他两个月都是开1%，我想请问申报税的时候，我应该怎样填才可以减免呢？

静心 追问

2021-04-02 12:01

老师你好，合计金额是153566.83元，税额是7317.39元，其中税率5的不含税的销售额142080.01元，税率3的4926.5元，税率1的是6560.32元，请问这个水电费我要怎样填才能跟系统一致呢？

郭老师 解答

2021-04-02 12:05

专票不含税销售额多少的
1%的是普票的吗
5%的专票在服务税务局代开一栏填写

静心 追问

2021-04-02 12:05

老师，全部都是专票

郭老师 解答

2021-04-02 12:12

1%的水的发票服务里面
1%的电费发票在劳务货物里面
都是1.2栏填写的

郭老师 解答

2021-04-02 12:13

开的3%的是啥业务的

静心 追问

2021-04-02 12:14

也是水电，只是1月不知道有减免

郭老师 解答

2021-04-02 12:17

3%的和1%的一样填写
1%的不含税销售额*2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目的

静心 追问

2021-04-02 12:18

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-04-02 12:21

不用客气
你先填写
不明白的在问