我想问您一下我们公司10月份补交了一份增值税，还有滞纳金，这个需要在申报表里体现吗 这个是因为当初2月份我们抵扣了一份进项票，结果被查出来是代开的，稽查局让去补交的那份增值税和滞纳金

迷路的胡萝卜 追问

2016-11-09 09:48

这部分税金做进项税额转出，填到预缴里可以吗

吴月柳 解答

2016-11-09 09:44

你好，那你交的税费在申报表上有没显示是预缴？你要在申报表上做进项转出，滞纳金报表上是显示不了的。

吴月柳 解答

2016-11-09 09:48

你现在的申报按正常的报就可以了

吴月柳 解答

2016-11-09 09:49

预缴那里手动填不了的