建筑行业，项目上买的人脸识别设备，税点是13.这种发票可以不备注吗？

梁丰林 追问

2021-04-12 13:55

好的，谢谢老师

梁丰林 追问

2021-04-12 13:56

老师，我们公司项目都是在一个市区，是否需要预缴增值税？

郭老师 解答

2021-04-12 13:57

你好不需要预交的这个异地需要。

梁丰林 追问

2021-04-12 14:00

这个月申报资产负债表，已收款未开票的金额在预收账款里体现，这种情况存在风险吗(因为此金额没有申报增值税）

郭老师 解答

2021-04-12 14:14

你好
有风险的
工程的收到钱就得缴纳增值税

梁丰林 追问

2021-04-12 14:18

申报的话，一般纳税人项目就是9个点？

梁丰林 追问

2021-04-12 14:19

老师，没有那么多的进项怎么办？

郭老师 解答

2021-04-12 15:07

是的
你没有其他的办公费抵扣的吗

梁丰林 追问

2021-04-12 15:49

所有的一般项目进项发票都混用在一起的，可以吗

梁丰林 追问

2021-04-12 15:50

甲方要变更公司，暂时不让我们给开票，说是开给新公司

郭老师 解答

2021-04-12 15:58

可以的
主要是允许抵扣增值税的就可以

郭老师 解答

2021-04-12 15:58

先不做收入就可以

梁丰林 追问

2021-04-12 16:34

老师，我先做成往来款分录？

郭老师 解答

2021-04-12 17:01

你好
做往来可以需要交增值税

梁丰林 追问

2021-04-12 20:14

那老师，先不做收入，是先不做银行收款吗

郭老师 解答

2021-04-12 20:14

借银行存款贷工程结算应交税费应交增值税销项。

梁丰林 追问

2021-04-12 20:20

如果这样，贷方销项税也得交了，是吗老师？

郭老师 解答

2021-04-12 20:30

你好
是的需要缴纳的

梁丰林 追问

2021-04-12 20:46

老师，我们领导想拖后缴税，利用资金的时间差，收款不立马交税有法嘛？

郭老师 解答

2021-04-12 20:52

不可以，除非不要走公帐，收现金。

梁丰林 追问

2021-04-12 21:10

好的谢谢老师(｡･ω･｡)ﾉ♡

郭老师 解答

2021-04-12 21:13

不用客气，工作愉快。