老师您好，去年账，借应收账款，贷主营-外销 其他应付款之后又做了一笔借销售费用-代理运费 贷其他应付款-公司（这笔分录应该重复），今年的账如何调整？

Lili 追问

2021-04-13 09:14

麻烦老师帮我写一下完整的分录谢谢，我们是小微企业没有用以前年度损益调整

小林老师 解答

2021-04-13 09:46

您好，您需要冲回哪个错误分录。以前年度损益调整用未分配利润科目

Lili 追问

2021-04-13 09:52

老师我直接用借其他应付款，贷未分配利润这一步分录可不可以呢？

小林老师 解答

2021-04-13 12:14

您好，应当是可以的，但最好是红字冲回