送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-17 16:45

你好
红冲费用分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——销售费用
然后根据发票做费用分录,借;以前年度损益调整——销售费用,贷;其他应付款

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:47

那老师今年是不是要缴纳印花税?

邹老师 解答

2020-06-17 16:48

你好,运输合同印花税,是在签订运输合同的次月就需要缴纳的

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:50

我在收到发票的次月缴纳了怎么办呀

邹老师 解答

2020-06-17 16:54

你好,这个就属于印花税逾期缴纳,属于所属期错误了

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:57

那这个有什么影响吗,要怎么办呢

邹老师 解答

2020-06-17 16:57

你好,影响就是 属于印花税逾期缴纳,属于所属期错误了
需要去税局大厅做更正所属期申报 ,补交滞纳金

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 17:09

老师这个没有运输合同

邹老师 解答

2020-06-17 17:12

你好,没有运输合同,就可以按实际发生运费支出的次月15日之前申报就缴纳

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你好 红冲费用分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——销售费用 然后根据发票做费用分录,借;以前年度损益调整——销售费用,贷;其他应付款
2020-06-17 16:45:59
您好 请问是个人提供了运输发票么
2020-08-04 09:37:56
可以的
2017-12-06 15:31:23
借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款 去年应当计入预付账款而不是其他应付款
2016-06-08 13:01:24
你好,你做的这个金额和发票的金额一样吗?
2020-05-26 10:37:41
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