老师，小规模小微酒店，比如现在填2021年1季度企业所得税报表中的季初从业人数是填2020年12月份的人数，资产总额填2020年12月末资产总额，季末人数和资产总额是填2021年3月份的人数，和2021.3月期末资产总额吗， 营业收入和营业成本、利润总额本年累计金额是填2021年1-3月的合计金额吗

学无止境 追问

2021-04-13 09:45

最新的企业所得税报表添加了3行 关于支持新冠病毒捐赠支出全额扣除和扶贫捐赠全额扣除和软件集成电路的执行优惠，这个是怎么填的呀

郭老师 解答

2021-04-13 09:52

你好
你们有疫情期间的公益性捐赠德吗

学无止境 追问

2021-04-13 09:52

老师，电子税务局填2021年第一季度财务报表资产负债表期末余额是填2021年3月期末余额吗，利润表本月数是填2021年1-3月合计金额，本年累计金额也是1-3月合计金额吗

学无止境 追问

2021-04-13 09:54

我们现在没有公益性捐赠，没有就不用填吗，如果有是捐了多少就全额扣除吗，

郭老师 解答

2021-04-13 09:56

你好
是的
是的
全额抵扣的

学无止境 追问

2021-04-13 11:04

老师，纳税申报了，没有缴税，后面扣款失败了，然后又扣款成功了，如何看缴税和没有缴税的区别呢

郭老师 解答

2021-04-13 13:45

看你的银行回单
或者完税证明