老师，请问 ，原分录是以下分录，但我要调整的是2017年的账，应该怎么写分录 借：管理费用-工资 680 贷：应付职工薪酬 680 借：应付职工薪酬 680 贷：其他应付款-暂收代付款-基金费 680

?Elena? 追问

2021-04-14 15:44

我不是冲销，我要增加，我是少记了

?Elena? 追问

2021-04-14 16:20

借：应付职工薪酬 680
贷：其他应付款-暂收代付款-基金费 680
这笔不用做吗

?Elena? 追问

2021-04-14 16:24

后面一步也少的，所以2笔要一起补，是吗
借：以前年度损益调整 680
贷：应付职工薪酬 680
借：应付职工薪酬 680
贷：其他应付款-暂收代付款-基金费 680

?Elena? 追问

2021-04-14 16:38

好的 谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 15:36

你现在是什么情况下要调这个帐，具体调整的原因是什么？

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 15:42

我知道是记账错误了，你是要把那个分录冲销还是什么原因？

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 15:44

那你把差额部分再补进去就可以了。
借，以前年度损益调整
贷，应付职工薪酬

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 16:23

你如果说只是少记，你只是把那个少的这份补起来就可以了，还要看一下，你少的话，你后面这一步有没有少少的话你就补啊，没有就不用。

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 16:28

如果说你两笔都做少了，就是这两笔一起。

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 18:02

不客气，祝你工作愉快