老师请问上月员工报销金额与发票不一致，付款多付了，这月收到退款怎么做分录

飘 追问

2021-04-15 14:08

怎么过度

汪晨老师 解答

2021-04-15 14:11

借 费用 其他应付款 贷 银行存款
借 银行存款 贷 其他应付款

飘 追问

2021-04-15 14:21

老师这分录不对吧，钱上月已经付过了而且还付多了，现在是退回来了怎么做分录

汪晨老师 解答

2021-04-15 14:26

你好，前面是你多付的分录

汪晨老师 解答

2021-04-15 14:26

后面是你收到退款的分录

飘 追问

2021-04-15 14:33

那其他应付款贷方就有余额了，应该是平的

汪晨老师 解答

2021-04-15 14:57

例如你实际报销100，多付50
借 费用100 其他应付款50 贷 银行存款150
下月收到退款 借 银行存款 50 贷 其他应付款 50