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老师，我是分公司，成立初期，分公司是独立核算的，总公司不出资。公司的前期收入打到总公司的账户上了，现在总公司买了一批仪器，款直接从分公司的收入款中扣除的，仪器发票也是开给总公司的，请问我怎么做分录？
天垚
于2016-11-13 10:43 发布 1044次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-11-13 10:49
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精选问题
老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款 问
你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行 答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显 问
你好，是的，是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后： 借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问
你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录，收到后再附上发票 答
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邹老师 解答
2016-11-13 10:44
邹老师 解答
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