送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-17 10:08

是,要做计提增值税的分录后才出报表

k1 追问

2021-04-17 10:10

计提增值税的分录怎么写呢

文文老师 解答

2021-04-17 10:11

你是小规模还是一般纳税人?

k1 追问

2021-04-17 10:12

小规模 老师我们是

文文老师 解答

2021-04-17 10:22

那不需要再写计提的分录了
确认收入时,就已经同步确认增值税了,后期交纳该增值税或转营业外收入时,直接冲该增值税明细即可

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你好,这个是保本理财的嘛?
2019-12-30 09:54:02
你好 按照权责发生制的原则,是要这么处理的!
2020-05-26 11:30:54
你好!虽然不规范,但是操作可以。
2018-10-27 16:45:50
增值税不需要计提 如果是一般纳税人填写在本期缴纳上期应纳税额栏次
2016-02-03 19:55:53
同学你好,水利基金一般是以营业收入为计算依据的,当期增值税0申报,说明你当期没有确认营业收入。
2022-04-20 00:53:47
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