去年折旧计提多计提了，今年要怎么调整写分录

小周 追问

2021-04-17 11:07

不是做以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2021-04-17 11:08

是企业会计准则做账吗？

小周 追问

2021-04-17 11:10

小企业会计准则

郭老师 解答

2021-04-17 11:12

那就按我写的那个就可以

小周 追问

2021-04-17 11:15

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-04-17 11:19

不用客气，工作愉快。

小周 追问

2021-04-17 11:48

老师帮忙看看呢，净利润只有195248，怎么做账软件里面有这么大的数字啊

小周 追问

2021-04-17 11:49

没有分配过利润

郭老师 解答

2021-04-17 11:55

你好，有什么疑问吗？

郭老师 解答

2021-04-17 11:55

在汇算清缴的时候调增就可以

小周 追问

2021-04-17 11:57

没有这么大利润，利润表应该是对的，软件里面不知道是什么情况

郭老师 解答

2021-04-17 11:58

利润分配负数余额，他表示亏损。

小周 追问

2021-04-17 12:04

那我现在要怎么调整呢，利润表上的是对的

小周 追问

2021-04-17 12:07

这两个是对的，那系统出来的数字怎么不一致呢

郭老师 解答

2021-04-17 12:08

申报企业所得税汇算清交的收案，利润表的来多计提的折旧，在固定资产折旧摊销表里调增就可以啊，其他的都不影响。