有没有差旅费包干的制度？或者财务条文？

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你好 学堂下载中心没有模板 ：你可以参考下差旅费报销管理制度 第一章 总则 第一条为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强管理控制，提高差旅费报销效率，本着合理、节约的原则，结合实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称“出差”，指员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事，视为出差。 出差期间所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费按规定凭票报销，同时发放伙食补贴，不享受月度通讯补贴的员工发放通讯补贴。“凭票报销”，指凭合法的发票，发票合法与否由财务部鉴定。 第三条员工因工作需要离开办公地但未离开工作地所在城市办事，视为公出。员工因公出中午未能在食堂就餐的，发放误餐补贴。标准为特殊地区20元/人/天，其他地区15元/人/天。 第四条员工出差、公出应按《员工考勤及假期管理制度》，报相关领导审批后出差，各级领导应从严控制出差人数和时间。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅、公出活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条差旅费标准按照分地区、分工作性质、分级别的原则制定，并根据经济发展水平、市场物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章 差旅费报销标准 第六条 单次往返不超过30天的出差视为短期出差。员工短期出差，其差旅费开支由城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及通讯补贴（仅限未享受月度通讯补贴人员）。 第七条 交通费 一、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、长途客车和飞机等交通工具发生的费用，在规定标准范围内凭票实报实销。 1、城市间交通工具的使用标准上限见表1： 表1：往返交通工具的使用标准上限 （1）公司员工出差可以乘坐火车，连续乘火车12小时以下，必须乘坐硬座，超过12小时（含）的可乘坐硬卧。 （2）桑德恒亿各位成员，凡出差坐高铁不超过8小时的，一律坐高铁，超过8小时的可酌情选择飞机。 （3）公司高级管理人员按规定可以乘坐动车/高铁一等座、软座软卧，而实际选择降低标准出行的，不予以补贴差额。 （4）在以下情况时，按规定不能乘坐飞机经济舱的员工可申请乘坐： ①处理紧急事务； ②飞机票低于火车票价或相等； ③乘坐飞机发生差旅费用总额比选用规定交通工具所发生差旅费用总额更低或相等； ④员工选择交通工具超标时，须获得主管副总、总经理、董事长批准。 二、市内交通费 市内交通费指出差过程中乘坐出租车、地铁、公交车等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补。报销上限标准见表2: 表2：交通费报销上限标准 注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳等，其他城市均为一般地区。 第八条 住宿费 住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆酒店发生的房费。住宿费按地区、人员限额报销，只报不补，报销上限标准见表3： 表3：住宿费报销上限标准（单位：元/人/天） 1、同性别二人出差必须合住，报销时不得分开报销住宿费。 2、目的地有公司的子公司或办事处的，不予报销住宿费，员工出差的目的地是自己家庭所在城市的，不予报销住宿费。 第九条 伙食补助 伙食补助是指对员工因公出差期间给予的伙食补贴。 1、伙食补助标准为：特殊地区每人每天55元，其它地区每人每天50元。 2、出差期间参与招待活动的，按每餐20元扣减伙食补助。 3、12:00以前出差的，出差当日按照1日核算伙食补助；12:00以后出差的，出差当日按半日核算伙食补助；12:00以前返回的，返回当日按半日核算伙食补助；12:00以后返回的，返回当日按1日核算伙食补助。 第十条 通讯补贴 按公司规定不享受月度通讯补贴的员工，出差期间按照5元/人/天标准发放通讯补贴。 第三章 差旅费报销管理 第十一条 出差或公出人员必须在出差结束后10个工作日内，按规定办理报销手续。 第十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，未按规定开支 差旅费且无理由说明、未获得批准的，超支部分由个人自理。差旅费报销时须提供各报销项目对应的正式票据，各项费用分开列明。 第十三条 差旅费报销时，必须附上《出差任务审批单》；《出差任务审批单》上应详细说明出差任务完成情况，报直接上级复核。无《出差任务审批单》或出差任务完成情况不详细、未经直接上级复核的《出差任务审批单》，财务部有权拒绝报销相应的差旅费。 第十四条 财务部应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。 第十五条 因公务原因发生退票且发生费用的，因工作需要改变行程的，报销时需在《出差任务审批单》中备注说明，经批准后予以报销。 第四章 其它 第十六条 出差时间按照24小时为一天计算，超过12小时又不足24小时且有住宿发票的按照一天计算；不足12小时或超过12小时但未住宿的，按一天计算报销伙食费和交通费。 第十七条 出差期间，如遇公休或节假日，按照出差报销住宿费及补助，不再另外享受加班费待遇。 第十八条 财务部门负责差旅费的统计核算工作，统计核算以部门为单位，以便于将统计结果作为绩效考核依据。 第十九条 以本企业名义参加各种会议或受邀请参加合作方活动，所获得的纪念品，应于差旅费报销之前，如实向上一级主管领导报告。价值在300元以下（含）的纪念品可由出差员工自留；价值在300元以上的纪念品，交综合管理部统一收存备展。 第二十条 以本企业名义参加各种会议或受邀请参加合作方活 动，所获取的全部有价值的技术或商业资料，应于差旅费报销之前，如数交报上一级主管领导验收，并由其上一级领导根据资料的使用价值分别移送有关部门（或公司）存留使用，不得擅自处理或私自留存。 第二十一条 本制度自下发之日起施行。 第二十二条 本制度由公司综合管理部负责解释或修订。

你好 学堂下载中心只有报销制度和财务报销制度的模板的 ； 公司差旅费报销制度 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。(www.61k.com] 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 副总经理出差由总经理审批； (b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批； (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准 （一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 （二）往返出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面 注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 （三）住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。 3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。 餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。 早晨8：00前出差补贴早餐；中午13:00以后回单位补贴午餐；下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。 出差补贴、住宿费标准参见下表： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 500 320 80 65 50 50 其他地区 400 250 60 50 50 50 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。 3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批； 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况 1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外）。 2、本制度解释权在财务部。

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