老师，您好！请问我司今年企业所得税年报把研发加计扣除优惠明细表填后显示有退税，有10000多，但退税税务局要查账，很麻烦，请问怎么调平呢？

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2021-04-20 17:07

不填研发加计扣除优惠明细表
若调增费用，使应纳税所得额为0. 纳税调整明细表-扣除类-其他

kj_G1tszU9CWuw3 追问

2021-04-21 07:37

老师，如果不填研发加计扣除优惠明细表，对我司享受研发奖补有影响吗？或者我可以填研发加计扣除优惠表，然后直接在纳税调整明细表--扣除类--其他填一个数使纳税所得额为0。只是这个数比较大。这样行吗？这样应该就不会影响以后我司享受研发奖补了吧？

文文老师解答

2021-04-21 09:28

不会影响以后我司享受研发奖补。
目前也只能这样处理，没有更好的办法。

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