老师，您好！请问我司今年企业所得税年报把研发加计扣除优惠明细表填后显示有退税，有10000多，但退税税务局要查账，很麻烦，请问怎么调平呢？

老师 企业所得税年报 退0.01我不想退 这个怎么能整平？我填了变成了交税退税的时候账载金也写正数吗？实在整不会了主表最后一行是退0.01，我填完纳税调整后变成交0.01了40这个表的第一行的数哪里来的？

答： 你好，学员，你直接纳税调整那边调0.01就可以不用退了

老师，您好！请问我司今年企业所得税年报把研发加计扣除优惠明细表填后显示有退税，有10000多，但退税税务局要查账，很麻烦，请问怎么调平呢？

答： 不填研发加计扣除优惠明细表 若调增费用，使应纳税所得额为0. 纳税调整明细表-扣除类-其他

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

企业所得税年报不想退税怎么调增

答： 一般纳税人企业，22年一季度交所得税1600多。以后三个季度没有交。而且22年12月利润总额是-45168.15     22年一季度利润总额是64605.31