事业单位账务处理，原单位在工行开户，现在新开户农行，原会计在转过来余额3万，现有工行转过来奖金7200元，应交财政专款1万多，账务处理怎么处理，原会计未交账。

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 18:24

就是那个余额3万是再上一个会计手中留下来的，但是因为上一个会计没有交账，所以这3万应该怎么记

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 18:25

而那7200现在也没有发只是要提前计提应该怎么记，记那个科目

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 18:25

麻烦老师解答

陈诗晗老师 解答

2021-04-21 19:12

那你真是没有交账的话，你现在就确定不了科目呀，你暂时放到待处理财产损益后面，确定了再放到对应的科目。

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 19:30

那放到待处理财产损益后面该怎哦做会计分录

陈诗晗老师 解答

2021-04-21 19:37

后面你就看一下你那个具体是什么钱你都放对应科目就可以了，现在你确定不了。

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 19:48

那就是那边不交账的话，这比分录我就没法做是吗？

陈诗晗老师 解答

2021-04-21 21:32

是的，你这不能确定科目的

🍂 野鹤 追问

2021-04-21 22:58

好的，谢谢老师了

陈诗晗老师 解答

2021-04-21 23:29

不客气，祝你工作愉快

🍂 野鹤 追问

2021-04-22 11:45

老师，还是昨天的问题

🍂 野鹤 追问

2021-04-22 11:45

能不能把这两万放到财政补助结转结余里边，到时交后把这2万元冲

🍂 野鹤 追问

2021-04-22 11:46

因为事业单位没有待处理财产损益

陈诗晗老师 解答

2021-04-22 11:47

你可以暂时计入结余，后面调整处理。