老师，我10月计提工资4000，发工资贷现金3370.48和其他应收款社保629.52.但科目余额表中其他应收款有贷方余额629.52，对吗？我们公司社保是每月5日扣上月的

青 追问

2016-11-16 13:32

哦哦好的谢老师

青 追问

2016-11-16 13:43

老师。公司有个员工社保十月份没增加成功，但是没跟会计说，会计以为加上了，报地税时就上报这个人的工资和社保，我该怎么办呢？按地税系统里做还是按实际交社保情况呢？如果按实际交社保的做那我用不用去地税改报表呢

青 追问

2016-11-16 16:57

那地税系统把那个人的社保报上了没关系吧，工资表按没上社保的做，对吗？不用去地税改表也行吧老师

青 追问

2016-11-16 16:57

那地税系统把那个人的社保报上了没关系吧，工资表按没上社保的做，对吗？不用去地税改表也行吧老师

田老师 解答

2016-11-16 11:39

对的，就是还没有交给社保局

田老师 解答

2016-11-16 16:41

红冲错的，再做正确的

田老师 解答

2016-11-16 17:00

最好去，得回的表附在冲红凭证后