老师，在做金蝶软件的时，以前应收账款做多了，现在老板喊调整，这个怎么写分录

忧心的果汁 追问

2021-04-24 16:08

可能是以前的退货没记账，我也不清楚，是以前的会计做的，现在对账就发现给对方多记了

郭老师 解答

2021-04-24 16:09

你是做了收入吗？如果做了收入，你开了负数发票吗？

郭老师 解答

2021-04-24 16:09

需要查一下什么原因多做了，如果是退货的，开了负数发票才行，如果没有开的话，你现在开你的增值税收入和企业所得税的收入应该是一致的。

忧心的果汁 追问

2021-04-24 16:46

我是做的内帐，没有增值税

郭老师 解答

2021-04-24 16:50

借应收负数贷主营业务收入负数

忧心的果汁 追问

2021-04-24 17:02

谢谢老师

郭老师 解答

2021-04-24 17:03

不用客气
工作愉快。