老师，别的公司和我们公司签订合同，对方发购物券，到到我公司超市消费，现在消费结束，我这边开了发票，但是对方还未结款，但是我这边收入已经按收银销售数做过收入了，发票要怎么账务处理

一凡 追问

2021-04-25 15:12

都说了按收银销售做过收入了，收银收到购物券出货，做了应收账款和收入

朴老师 解答

2021-04-25 15:22

那就等收到钱之后做
借银行
贷应收账款

一凡 追问

2021-04-25 15:35

你没明白之前按收银出货做了应收和收入，也做了销项税，收一些券做一些收入，都做过了，现在开了所有发票，等着收钱，还没有收到，怎么做，再挂应收和收入销项税就全重了，如不做，开了票，又不行，现在怎么办

一凡 追问

2021-04-25 15:40

之前做的应收和未开票收入，销项税，现在做已开票，但是往来怎么挂

朴老师 解答

2021-04-25 15:42

你之前做了收入就不用做了
只能在收到钱之后做
借银行
贷应收账款的

一凡 追问

2021-04-25 15:49

老师，发票不做和申报系统的不一致怎么报税

朴老师 解答

2021-04-25 16:01

按照开出来的发票和无票收入来报税

一凡 追问

2021-04-25 16:09

老师，是我表达不清吗，申报和账是要一致的

朴老师 解答

2021-04-25 16:16

我知道
所以你要按照实际收入做账
然后按照做的账报税的