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你好老师，我们上个月开的发票开错了一笔，收入实际是A客户的，开发票开给B客户，收入也计入B客户了，发票是上个月开的，请问老师，我发票冲红后又怎样开发票账务又怎样处理呢
过往云烟
于2021-04-28 09:14 发布 639次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-04-28 09:15
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一般纳税人13%，小规模的1% 答
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未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票 未开票的支出直接视同取得普票做成本费用 答
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