你好老师，我们上个月开的发票开错了一笔，收入实际是A客户的，开发票开给B客户，收入也计入B客户了，发票是上个月开的，请问老师，我发票冲红后开了正确客户的发票账务我应该怎样做呢

过往云烟 追问

2021-04-29 09:27

普票，免税的

过往云烟 追问

2021-04-29 09:27

一般纳税人

过往云烟 追问

2021-04-29 09:29

这个发票就是要从开给另外一个购买方

meizi老师 解答

2021-04-29 09:36

 你好   那你就直接 做 ：借 银行存款贷主营业务收入-免收人 这样来做账 就行了。   红冲   前面分录在按正确的开。 分录都是一样的 

过往云烟 追问

2021-04-29 10:38

那也要红冲之前的收入，在按现在的发票收入做吗

meizi老师 解答

2021-04-29 10:51

 你好   是的。 你们货物不一样   那么名称不一样 也得 重新来做的 

过往云烟 追问

2021-04-29 12:42

老师，商品名称一样，只是购买方不一样

meizi老师 解答

2021-04-29 12:43

 你好    那你 成本和收入一样的金额。 只是应收账款    明细科目调整下。 比如   借应收账款-B客户 贷应收账款-A客户 

过往云烟 追问

2021-04-29 13:08

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-04-29 13:48

没事的；希望帮到你  满意请给予评价