收到对方专票一张，已抵扣已入账，付款时发现对方金额错，开出价税合计800（754.72+45.28） 对方不换票，故我们实付600（554.72+45.28 ），三月报表已出，我这边四月的账针对这一问题该如何操作？发票综合服务平台又该如何操作？需要涉及哪些方面进行更改

收到对方专票一张，已抵扣已入账，付款时发现对方金额错，开出价税合计800（754.72+45.28）对方不换票，故我们实付600（554.72+45.28），三月报表已出，我这边四月的账针对这一问题该如何操作？发票综合服务平台又该如何操作？需要涉及哪些方面进行更改

答： 你们应该填写红字信息表，让对方开红字发票，并重新开正确的发票。这是唯一正确的做法

已抵扣 未付款 税金是100 那贷方的应付账款该填税金还是价税合计数

答： 你收到了发票，就要按发票入账，应付账款是价税合计金额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，我收到一张材料专用发票，税价合计9321，（金额7966.67，税额1354.33），发票上数量是9100个，但是我们入库才8970个，我们付款也是按照8970个去付的，请问我抵扣这发票时，我应该怎样做账？因为发票价税合计是9321，我付款才9208

答： 那需要对方开具折让发票冲回