收到对方专票一张，已抵扣已入账，付款时发现对方金额错，开出价税合计800（754.72+45.28） 对方不换票，故我们实付600（554.72+45.28 ），三月报表已出，我这边四月的账针对这一问题该如何操作？发票综合服务平台又该如何操作？需要涉及哪些方面进行更改

专注的樱桃 追问

2021-04-28 16:27

有其他的操作吗？对方不愿意呀

李老师. 解答

2021-04-28 19:20

因为这张发票相当于是虚开的，也就是不合格的发票。你可以尝试和他讲，让他有危机感。上面是唯一正确的方法，别的方法肯定没有。硬要用的话也只能自行想清楚了