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老师我这个凭证把个人部分也入了费用和应付社保费了，要怎么调过来？ 我做了这笔分录，但还有其他应收款-个人部分这人科目没做进去，是还要加一个：借：其他应收款-个人部分 贷：应付职工薪酬-社保会 这样吗
WQY
于2021-04-28 16:00 发布 801次浏览
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韦老师
职称： 中级会计师
2021-04-28 16:03
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老师，比如工资表，工资10000.社保1000.做分录有两种1.借：费用10000 贷：应付职工薪酬9000 其他应收款-社保个人部分1000 2. 借：费用10000 贷：应付职工薪酬10000 这两种哪种是正确的呢？第一和第二应付职工薪酬余额不一致。
答： 你好，同学 一般是这个的 借：费用10000 贷：应付职工薪酬10000
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
答： 1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师我这个凭证把个人部分也入了费用和应付社保费了，要怎么调过来？我做了这笔分录，但还有其他应收款-个人部分这人科目没做进去，是还要加一个：借：其他应收款-个人部分 贷：应付职工薪酬-社保会 这样吗
答： 您好！缴纳社保的分录这样做 借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人 贷：银行存款
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