我公司在国内是一家生产型出口退税企业，主要生产出口番茄酱罐头，在哈萨克斯坦投资建厂在国内购进一批200万元设备，出口给国外工厂，由于业务不熟悉，导致设备报关单超期，税局让50万做免税申报，150万做内销申报，请问如何申报，会计分录怎么写？

文老师

职称：中级职称

2021-04-29 20:13

同学您好，免税申报的，就是做免税处理，借应收账款贷主营业务收入，内销的话，借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税（销项税额），您如果是在国内已经做了固定资产的，那就应该来说需要做固定资产清理了

精选问题

老师好！公司变更法人以及变更法人股权，需要多长时问

你好，需要看你当地工商局的办事效率，一般一个星期左右。会涉及印花税，可能还有个人所得税。答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值问

您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。答
老师，我有个问题不明白，我们平时为什么一定要要求问

因为都是公户付款的有发票就可以税前扣除，meiyou没有偷税漏税答
老师，请问开9个点的普票，对方事业单位没有税号这样问

开具增值税普通发票时，如果对方是事业单位且没有税号，可以使用对方的统一社会信用代码来开具发票。如果没有统一社会信用代码，可以询问对方是否有其他替代证件编号。在开票时务必确保信息的准确性。答
这个月发工资，有个员工需要法人转账工资，是公户先问

这种情况最好写一个代发工资的证明。内容包括说明公司委托法人代发部分员工工资的情况，注明员工姓名、工资金额、代发原因等相关信息，并且加盖公司公章。答

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