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收到的进项专票是一月份开具的，在2月申报1月份税时也直接勾选申报抵扣了，目前进项税额属于留抵状态，该怎么办 就是辅导期的进项发票我没填到待抵扣里，直接填在本期认证相符抵扣那一栏了，该怎么办
Do myself as before
于2021-05-02 23:32 发布 856次浏览
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马老师
职称： 初级会计师,税务师,中级会计师
2021-05-03 04:38
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精选问题
运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲 问
多余部分，可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁，为何不能开租赁发票 ？ 答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下 问
意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买 ？ 答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发 问
同学，你好 普通发票，全额入费用，不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税 问
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 答
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