老师，我们单位是事故车维修，保险人员给单位定损，中午饭费，是单位业务员垫付的，开的普票，怎么写分录

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:06

是的，老师

小菲老师 解答

2021-05-04 09:07

同学，你好
这个发票是谁拿过来报销的

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:08

业务员拿过来的

小菲老师 解答

2021-05-04 09:17

同学，你好
计入销售费用-业务招待费

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:20

借：管理费用  贷：其他应付款，借：其他应付款，贷：银行存款 对吗老师

小菲老师 解答

2021-05-04 09:24

同学，你好
嗯嗯，可以的

小菲老师 解答

2021-05-04 09:24

同学，你好
你计入管理费用也可以的

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:27

老师，还用在其他应付款科目过度吗？因为把款打给了业务员，是业务员垫付的

小菲老师 解答

2021-05-04 09:29

同学，你好
可以不用，直接支付也可以的

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:32

老师，我们单位一般都是先垫付费用，然后再来财务报销，像这样还用在其他应付款科目过度吗？因为银行回单是打给个人的记录

小菲老师 解答

2021-05-04 09:34

同学，你好
就是直接报销，员工拿发票来报销，可以不通过其他应付款