汇算清缴退税360元，税务局讲不退，让调增，在哪里调比较合适，不要退税

王琳 追问

2021-05-07 10:49

好的，一会我把报表截给你看看，要怎么调能不退税

maize老师 解答

2021-05-07 11:02

满足小型微利企业，应纳税所得额不超过100万，应补退税额/5%+弥补亏损-纳税调整=利润总额 倒推出来的

王琳 追问

2021-05-07 11:02

汪老师这是弥补亏损表

王琳 追问

2021-05-07 11:03

这是纳税调整表

王琳 追问

2021-05-07 11:04

退税金额：368.11元，汪老师看看怎么调

王琳 追问

2021-05-07 11:05

在哪个位置填多少金额，能不退税

王琳 追问

2021-05-07 11:12

汪老师，这是2020年12月份利润表

maize老师 解答

2021-05-07 11:16

截图你主表，不需要纳税调整表，你截图主表

王琳 追问

2021-05-07 11:24

汪老师看看吧

maize老师 解答

2021-05-07 11:35

你好，这个纳税调整表30栏税收金额为0 账载金额为
135390.7

王琳 追问

2021-05-07 11:38

汪老师，填这个数，是不是368.11元税务局就不要退税了

王琳 追问

2021-05-07 11:45

汪老师，你看看填上午135390.7元，怎么要交所得税了

maize老师 解答

2021-05-07 11:47

40 这个附表需要填写，这个满足小型微利还需要去填写，根据应纳所得额乘以20%去填写

王琳 追问

2021-05-07 11:52

汪老师，减免所得税表填了，还要交1558.11元所得税

maize老师 解答

2021-05-07 11:58

你这个有亏损咋没有弥补亏损？？先去弥补亏损表再来保存主表，

王琳 追问

2021-05-07 12:07

汪老师，到这个页面，就可以了吧，不要缴税也不要退税

maize老师 解答

2021-05-07 12:12

不是啊，你这个重新保存下主表，应补退税额为0 

王琳 追问

2021-05-07 12:29

汪老师，我把所有的表除主表之外的表都确定了后，怎么主表就变了，主表没有保存提示，只有申报字样，所以主表保存不了，现在减免所得优惠表里确定之后也没数据了

maize老师 解答

2021-05-07 12:42

你现在弥补亏损表截图给我看下，

王琳 追问

2021-05-07 12:45

汪老师，弥补亏损表和减免所得税表都给你看看

maize老师 解答

2021-05-07 13:08

不好意思，想差了，这个对应这个纳税调增合计金额为
232513.1
纳税调整后金额为
53239.92
应纳税所得额为
7362.2
1840.55
 小型微利40表为
1472.44
应补退税额为0 

maize老师 解答

2021-05-07 13:10

麻烦您重新填写下哈，麻烦您了

王琳 追问

2021-05-07 13:33

汪老师的意思是不是在纳税调整表30栏填上232813.1

maize老师 解答

2021-05-07 13:44

232513.1  这个是合计纳税调增金额，这个纳税调增其他填写是
150106.2