1，公司为新办企业，3月应交税金借方余额1650.14元要不要写凭证？ 2、因纳税辅导期4月审报3月增值税无法抵扣，直接纳税1万多，怎么写凭证？

文老师

职称：中级职称

2021-05-09 22:55

同学您好，您说的应交税金的具体明细科目是什么，是进项税额的是吗，您正常做了进项税就可以
2、正常确认收入的销项税额是1万多，然后借应交税费-应交增值税（销项税额）贷应交税费-应交增值税（转出未交增值税），借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费-未交增值税，次月缴纳的时候，借应交税费-未交增值税贷银行存款

欢喜的水池追问

2021-05-10 15:22

好的，谢谢啦

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1，公司为新办企业，3月应交税金借方余额1650.14元要不要写凭证？ 2、因纳税辅导期4月审报3月增值税无法抵扣，直接纳税1万多，怎么写凭证？

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