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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-05-09 17:29
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开出的发票，次月必须按开出的全额发票申报增值税么？其中有预开的发票，能不能等再申报增值税么？
答： 你好，这个肯定是按开出的全额发票申报增值税
我公司旗下有个餐饮公司，现扩展业务，跟美团签订了一个合作协议，具体合作模式为：客人在美团上下订单点餐，我方给美团返佣，例如：客人点餐付费100元，扣除美团平台返佣费20元，实际我方到账金额为80元，但我们要开具全额发票100的票给客户，另美团反开20元发票给我们，每月纳税申报增值税时，我能不能按差额80元计征缴
答： 不可以，应按100元确认收入与销项，美团的20元若是专票，可进项抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模纳税人本期销售额1659396.03，其中增值税专票3%的销售额1379000 ，增值税普通发票1%销售额280396.03，增值税申报全申报为什么会出现图片上的问题，申报表如下
答： 你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 （不含税1349873.79）核对下
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