老师我们领导火车费花了1565元，算税额是不是1565➗1.09✖️0.9

云云 追问

2021-05-10 10:44

老师领导地铁费还花了9元，也是这么算吗？

郭老师 解答

2021-05-10 10:46

你好，这个是有发票吗？什么发票？

云云 追问

2021-05-10 10:52

这种5块钱那个

郭老师 解答

2021-05-10 10:55

上面的不可以抵扣的，下面的可以。

云云 追问

2021-05-10 10:59

这个做账的时候怎么做账

郭老师 解答

2021-05-10 11:01

出差的，借销售费用差旅费贷银行存款。

云云 追问

2021-05-10 11:38

不用做增值水，抵扣得时候直接抵扣吗？

郭老师 解答

2021-05-10 11:41

你好，这个是不允许抵扣的，直接价税合计做账就可以啦。

云云 追问

2021-05-10 11:45

我是说火车票那个

云云 追问

2021-05-10 11:45

不是可以百分之9抵扣吗？

郭老师 解答

2021-05-10 11:47

火车票的借销售费用差旅费应交税费应交增值税进项贷库存现金。

云云 追问

2021-05-10 11:47

好的，明白了

郭老师 解答

2021-05-10 11:53

不用客气，工作愉快。

云云 追问

2021-05-11 10:20

老师这个火车票的进项税填到哪个表

郭老师 解答

2021-05-11 10:20

你好在附表二第十栏和8B里面。