电子税务局比账面多4分钱，应该怎么样调整？

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 16:13

影不影响企业所得税

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 16:15

汇算清缴的时候用不用调

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 16:16

是借营业外收入贷应交税费-应交增值税-减免税额吗？

萱萱老师 解答

2021-05-10 16:34

借应交税费-应交增值税-减免税额贷营业外收入，或者计入营业外支出

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 16:47

额老师增值税借计科目正确吗？应该借记那个科目

萱萱老师 解答

2021-05-10 16:51

你具体是要调整哪个科目呢？

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 16:56

应交税费-应交增值税

萱萱老师 解答

2021-05-10 16:59

具体是哪个明细科目？

盛夏晚晴天 追问

2021-05-10 17:19

老师我刚看了下销项税税务局比账面多一分，期末留抵税额比账面应交税费-应交增值税这个科目多四分钱，我看的是总数，没到具体科目

萱萱老师 解答

2021-05-10 17:22

你根据实际情况计入营业外收支，调整和电子税务局一样就可以了