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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-05-12 10:49

没有做税额是啥意思？

WQY 追问

2021-05-12 11:16

老师 是做账时全做的费用 ，我这个月把这个票抵扣了

东老师 解答

2021-05-12 11:18

抵扣了做进项税额转出

WQY 追问

2021-05-12 11:34

老师，去年的费用，专票没有做进项税，现在调整是不是这样记分录？借：应交税费-进 34.65 贷：以前年度损益调整 34.65

东老师 解答

2021-05-12 11:36

没错，分录就是这么做的

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相关问题讨论
可以计入福利费的，只是认证后做进项税额转出不能抵扣的
2018-08-28 18:03:29
没有做税额是啥意思？
2021-05-12 10:49:15
新年好，福利费发票认证后做进项转出的分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
2021-02-18 14:10:54
<p>您好！不需要。认证了也要做进项转出。给自己找麻烦。</p>
2016-07-29 13:34:30
您好，可以勾选做进项转出
2020-08-05 08:39:40
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