年末应交税费-减免税额（税控服务费）有借方余额需要处理吗

安子若 追问

2021-05-13 15:05

已经抵减了

bamboo老师 解答

2021-05-13 15:10

其他进项税额 销项税额有期末数吗

安子若 追问

2021-05-13 15:51

有的，未交增值税有期末余额

bamboo老师 解答

2021-05-13 16:09

那跟进项销项税写分录一起结转

安子若 追问

2021-05-13 16:23

怎么结转，还是缴税的时候一起转掉

bamboo老师 解答

2021-05-13 16:47

您平时年末没有写结转分录么

安子若 追问

2021-05-13 17:12

小规模纳税人

bamboo老师 解答

2021-05-13 17:41

那您怎么会有进项跟销项
而且减免税额抵减的时候 按照抵扣后的金额计提增值税的

安子若 追问

2021-05-14 09:40

不知道啊，之前会计做的。我才来

bamboo老师 解答

2021-05-14 09:55

那您看下科目明细发生 是怎么写的分录