老师你好，企业所得税，年报，结果退税了，会不会产生退税风险。

雨石 追问

2021-05-13 16:01

老师，你好，我不想退税的情况，怎么能调增呢，比如职工薪酬，我咋填，能调增。谢谢

郭老师 解答

2021-05-13 16:04

你好，你有其他的成本嘛，别从工资里面下手。

雨石 追问

2021-05-13 16:04

有原材料

郭老师 解答

2021-05-13 16:09

调增这个
纳税调整明细表
扣除项目里面

雨石 追问

2021-05-13 16:10

老师你好，20年末，所得税表都填报完了，成本已经填报完了，当时有税，已经交了，现在再改，不让。如果用原材料调，咋调，求详解。

雨石 追问

2021-05-13 16:17

老师，填哪行的哪列，我是第一次报年报，多谢指导。

郭老师 解答

2021-05-13 16:19

30栏里面填写账载金额，你需要调增多少填写多少。

雨石 追问

2021-05-13 16:22

老师，调增以后，咋做账啊，回去年末做吗，去年末账上没有这个数，现在就是不想查账退税，所以调增。

郭老师 解答

2021-05-13 16:26

你好
只调增不需要做账务处理。