物业费和垃圾费等付了两个月的钱，共1647元，要怎么做会计分录？办公室租了半年的，每一个月8500元，押金一个月的，共59500元，要怎么做会计分录，要不要每个月摊销

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-23 17:35

管理费用要写明细吗？例如：管理费用~物业费（垃圾清理费）等

调皮的寒风追问

2016-11-23 17:39

而且房租是我们公司其中一个股东付的，好像是用他的私人银行卡

调皮的寒风追问

2016-11-24 11:55

谢谢老师，辛苦了

吴月柳解答

2016-11-23 17:18

你好，借：管理费用1647 贷：现金1647，付租金，借：预付账款51000 其他应收款8500 贷：银行存款59500，按月摊销，借：管理费用8500 贷：预付账款8500

吴月柳解答

2016-11-23 17:51

你好，要设明细，股东付的把银行存款科目换成其他应付款科目就可以了。

吴月柳解答

2016-11-24 12:14

不客气

精选问题

老师你好，我们公司去年注册了一个公司，但是没有开问

可以的可以这么做的答
老师你好，我们是接了一个外贸订单，，对方不要求我们问

可以的，无票收入就行。那出口是以谁的名义出口？答
老师我们是生产企业，由于资金有限，现在只打算代加问

收到对方的材料登记备查账本增加这个最好是有对方发货单运输单，你们留存这些资料。然后合同加工过程中发生的成本，借生产成本贷制造费用应付职工薪酬，加工完毕借银行存款贷主营业务收入应交税费，借助营业务成本贷生产成本，然后登记备查账本减少留存好了你们单位的发货单和运输单。答
24年第四季度计提的劳务报酬，现在确定不发放了，这问

那么直接反记账到12月红冲计提的账答
老师，我们总经办购买衣架并且算总经办费用了，进货问

你做的不太对总经办购入衣架时，按进货价入账：借：管理费用——总经办 3 贷：银行存款（或库存现金等） 3 将衣架调给店铺，按调出价核算：借：管理费用——店铺 3.5 贷：管理费用——总经办 3 贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。答

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