老师你好，销售员给了我三张洗衣机彩电的增值税专用发票，以公司抬头开的，未税金额一共是25474元，我当月也抵扣了。但不是公司用的，我该怎么记分录，固定资产还是管理费用，销售员公司账有付款，我能借管理费用-福利费，贷其他应收款-销售员吗？

老师你好，销售员给了我三张洗衣机彩电的增值税专用发票，以公司抬头开的，未税金额一共是25474元，我当月也抵扣了。但不是公司用的，我该怎么记分录，固定资产还是管理费用，销售员公司账有付款，我能借管理费用-福利费，贷其他应收款-销售员吗？

答： 同学你好，这种情况的话，建议记入借管理费用-福利费，贷其他应收款-销售员，把抵扣的进项转出吧。

您好老师，单位经办人员用自己的银行卡往充值卡上充值，然后分配给各个员工使用，当月将款项进行了报销。 在下月收到增值税专用发票，请问如何作账？刚收到的解答是：借：其他应收款贷：库存现金等借：管理费用等贷：其他应收款这个不要从预付账款走吗？管理费用是不是按部门或者人员分摊？

答： 你好 用其他应收款或预付账款都是可以的 管理费用可以总计写分录的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

做外账，普票做账直接借管理费用160 贷其他应收款160要是增值税专用发票:借管理费用141.59 应交税费-应交增值税18.41 贷其他应收款160普票和增票是这样的做法吗

答： 你好，普票和专票是这样的做法没错