做外账，普票做账直接借管理费用160 贷其他应收款160 要是增值税专用发票:借管理费用141.59 应交税费-应交增值税18.41 贷其他应收款160 普票和增票是这样的做法吗

秋意涵 追问

2020-05-10 13:23

好的，第一次做，外账，存放的话，可以混一起存放还是增值税专业发票和普票分开存放

小云老师 解答

2020-05-10 13:26

凭证是可以放在一起的，不用区分专票普票

秋意涵 追问

2020-05-10 13:30

好的，就是做账的时候增票多了一项应交增值税

小云老师 解答

2020-05-10 13:31

是的，就是多一笔这个。

秋意涵 追问

2020-05-10 14:17

我发现我新软件里面没有应交增值税，只有应交营业税?咋整

小云老师 解答

2020-05-10 14:19

你那个软件科目太旧了吧，你可以自己增加一个

秋意涵 追问

2020-05-10 14:20

刚安装的他选的13年会计准则

小云老师 解答

2020-05-10 14:23

现在都可以2020年了，你们应该选最新的

秋意涵 追问

2020-05-11 08:25

哈哈，提莫老师早上好！专票两张应该怎么归类管理

秋意涵 追问

2020-05-11 09:34

还有提莫老师，再问下，18.41做账是进项税额哦

小云老师 解答

2020-05-11 09:35

1.放在一起就行了
2.不知道你说的数字是什么

秋意涵 追问

2020-05-11 09:36

第一次提问的，应交增值税

秋意涵 追问

2020-05-11 09:37

专票不是一张抵扣，一张发票吗

小云老师 解答

2020-05-11 09:46

是的，当时说了分录没错的
发票联做原始凭证，抵扣联放好

秋意涵 追问

2020-05-11 09:47

就纠结于应交增值税中的进项税额，对不对了，/::)

小云老师 解答

2020-05-11 10:12

应交增值税中的进项税额，对