上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了,这个月分录怎么更改? 原本应该是借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
可爱多
于2021-05-15 09:57 发布 848次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-05-15 09:58
你好 你直接把上月分录 直接红冲了 在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可
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可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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可爱多 追问
2021-05-15 09:59