老师，请问我在做资产折旧纳税调整表时发现我在2020年有给车子的30万应该在10月份计提，但我忘了，可又在账本里做了固定资产，所以在汇算清缴时我这个30万的怎么办，难道我还调减了吗，？我把填好的表上传老师帮我指导一下，谢谢

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-16 16:09

你好，这个30万，有没有做到账里面去

陈海霞追问

2021-05-16 16:14

老师，这30万已经做到账里了

冉老师解答

2021-05-16 16:15

这样的话，不需要纳税调整的

陈海霞追问

2021-05-16 16:34

奥，那该在10月计提，缺忘了计提，不用调整呀

冉老师解答

2021-05-16 16:37

你好，不用调整的这个

精选问题

老师你好，公司是纯加工厂，别人把物料送过来，帮别人问

您好，我们的加工费是主营业务收入，上面的是主营业务成本借：主营业务成本-配件主营业务成本-维修费主营业务成本人工贷：银行/其他应付款/ 应付职工薪酬-工资答
D不选吗，D选项不是丧失了机会成本？不应当列入现金问

你好，是的，这个跟现金流量没有关系的。答
老师好！建筑行业的文明施工费是按工程总价的百分问

费率一般在2%到6%之间，具体费率需根据工程所在地的施工定额或相关规定确定这个是需要计提的。答
老师你好！我找下申报免抵退自检时出现疑点：申报的问

同学，你好出现此疑点原因一般为未使用出口报关单上的出口日期当天或当月1号的人民币汇率中间价将外币成交总价折算为人民币金额进行开票。答
老师，请问一下二手车增值税申报表中，增值税减免税问

实际抵减税额就是不含税收入*2.5%，因为你实际是按0.5%交税答

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