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老师，我做完帐和认证完进项税发票后发现有一笔发票不能抵扣。我需要做俩动作吗老师？ 1.账务做的分录如图1， 2.纳税申报进项税额转出附表填2
过儿
于2021-05-16 16:18 发布 1153次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2021-05-16 16:20
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进项发票红字，进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗？
答： 是的，附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
老师，我们有个专票，当时开多了20，我们就进项税额转出了，后来对方红冲了，重新开的票没有再多开这20，我们可以把之前做的进项税转出凭证红冲吗，纳税申报时进项税转出可以填负的吗
答： 你好，这个的话已经红冲了不是吗？不能再做进项了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
18年12月有张进项票是废票，但是已经认证了，专管员让做进项税额转出。12月的账还没做，我们可不可以直接不做这张票的账，进而也不用做进项税额转出了，申报税的时候该进项税额转出还是进项税额转出的
答： 申报税的时候需要进项税额转出，你最好是做账之后再转出下
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