送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-18 11:24

你好,纳税调整明细表扣除项目,其他填写账载金额,这个金额就是你无票支出的。

有有 追问

2021-05-18 11:28

老师,我这边有笔收不回来的应收1000元计入营业外支出了,这个汇算清缴也要调出来吗

郭老师 解答

2021-05-18 11:31

你好使的需要调整的。

郭老师 解答

2021-05-18 11:31

你好
是的需要调整的。

有有 追问

2021-05-18 13:36

老师,这个调整填哪个表的第几行

郭老师 解答

2021-05-18 13:48

A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
这里调增

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不是,是供应商开发票只开了199999.98元。而我公司付款付了20万
2020-04-03 15:23:58
像我这两笔坏账,对方公司已注销,收到不回来的款清理,先做营业外支出,在汇算清缴时是否要做调增,如果做调增900万*25%的企业所得税,不是要补缴225万的税,如何操作呢
2019-07-30 10:04:37
你好,需要看具体是什么支出,而不是所有的营业外支出都需要纳税调增的 比如滞纳金计入营业外支出,需要做纳税调增处理 再比如合同违约金计入营业外支出,就不需要做纳税调增处理
2022-03-12 15:06:56
你好,符合公益性捐赠吗
2017-06-07 15:00:43
《一般企业成本支出明细表》里的营业外支出中的罚没支出里填写税收滞纳金,同时还要在《纳税调整项目明细表》里的税收滞纳金填写
2020-05-06 08:27:53
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