老师，公账收到了货款，但是是代收其他公公司货款，要怎么做分录呢，比如公账收了1000，然后没有直接对公转给别人，先转到个人私账，再由私账转给客户。分录应该怎么做？

郭老师 解答

2021-05-18 15:31

你们这样收到了钱，再转给个人，容易被认为是转移收入。

谢美梅 追问

2021-05-18 15:32

这是以前的账，他们就是这样操作的

郭老师 解答

2021-05-18 15:35

你们现在能补上一个委托书吗？

谢美梅 追问

2021-05-18 15:37

要怎么操作才好呢，就几笔，后面就没有这样转账了

谢美梅 追问

2021-05-18 15:38

哪种委托书？

郭老师 解答

2021-05-18 15:41

对方出一个委托你单位收款的证明，本单位委托里单位收取某某企业某某款项，一切责任由本公司承担。

郭老师 解答

2021-05-18 15:42

你们单位借银行存款贷其他应付款委托方。

谢美梅 追问

2021-05-18 15:46

老师要怎么做呢

谢美梅 追问

2021-05-18 15:47

就可以直接借银行贷其他应付款，付出去就借其他应付，贷银行是吧

郭老师 解答

2021-05-18 15:49

你好是的，是这么做的。

郭老师 解答

2021-05-18 15:49

前提你得有一个委托书啊，委托书是关键，因为你的其他应付款二级科目不一样。