老师你好，反结账回去20年的12月份，调整应付账款科目，会不会有影响呢，去年的总帐和明细账都打印出来了

晨晨 追问

2021-05-20 10:43

老师请问一下，应付账款科目，借方余额可以和贷方余额相冲吗，我们公司以前的18-19年的有些开票了的也挂着，付款了的也挂着，都是代理记账留下来的帐，我想着能不能这样冲平来

紫藤老师 解答

2021-05-20 10:43

同一个单位的，可以对冲

晨晨 追问

2021-05-20 10:47

可以呀，我担心不可以哦，怕税务局查起来，查出来问题，说这样子的不可以冲

紫藤老师 解答

2021-05-20 10:48

同一个单位的，可以对冲的，没问题

晨晨 追问

2021-05-20 10:53

好的，老师，个人去税务局代开发票给我们的，我们要不要和个人签合同，写送货单呢，

紫藤老师 解答

2021-05-20 11:00

要和个人签合同，写送货单

晨晨 追问

2021-05-20 11:05

以前的都没有签合同，写送货单，我会搞死，老师请问一下建筑业的全盘帐务，是指要做那些帐务处理呢

紫藤老师 解答

2021-05-20 11:06

全盘会计岗位职责




1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

晨晨 追问

2021-05-20 11:09

好的，谢谢老师