我想问下为什么12月利润表上的主营业务成本 累计数跟科目余额表（1-12）上的数不一样？是什么原因呢

优美的音响 追问

2021-05-24 14:44

银行有红冲的业务？比较少啊，跟主营业务成本有关系吗

优美的音响 追问

2021-05-24 14:45

而且每个月的主营业务成本结转损益后就没有余额了啊，有红冲的业务也不影响余额啊

郭老师 解答

2021-05-24 14:47

你多做了，成本不就得红冲吗？

优美的音响 追问

2021-05-24 14:49

我的意思是红冲的话，那余额表上的数跟利润表上的数应该是一致的才对啊。而且我红冲的所有加不起也不是余额表上的数

郭老师 解答

2021-05-24 14:51

不是的，红冲了之后如果你做了相反的分录，它会影响你的利润表和科目余额表不一致的，所以让你查一下。