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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-25 13:03

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

佳佳 追问

2021-05-25 13:06

可是，老师进项大于销项，留抵的部分不做会计处理吗

郭老师 解答

2021-05-25 13:06

你好，可以做的上面的分录不就是吗？转出未交增值税，借方有余额表示留底。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-25 13:03:55
您好 不用做计提的分录 实际抵减的时候 借 应交税费～未交增值税 贷 其他权益 贷 银行存款
2019-05-30 12:32:29
实际抵减时，借：应交税费—未交增值税 贷：其他收益
2019-09-16 08:51:40
借费用，进项，增值税加计扣除贷银存，其他收益
2019-05-05 09:32:22
你这不涉及进项转出啊，进项转出是在不符合抵扣条件下不能抵扣的进项税做转出处理的
2019-10-29 17:03:32
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