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老师好、我公司一般纳税人，建筑安装销售、有一个建筑承包合同20万的发票，就是一个人承包我这安装合同20万开给我的发票，在邮局代开的、我做分录借主营业务成本、贷，其他应付款-个人20万可以吗
坚持-成功
于2021-05-26 11:42 发布 367次浏览
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紫藤老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-05-26 11:43
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老师，我们一般纳税人，货到单未到，借：原材料 -不含税暂估价，贷：应付账款/其他应付款-供货商，--不含税暂估价。 领料时： 借：主营业务成本-不含税暂估价，贷：原材料。月末结转成本。下月中旬发票回来，部分原材料在库，大多数已领用。接下来账该怎么处理？
答： 回来发票冲掉借原材料 负数 贷应付账款 负数 按发票做，领用借：主营业务成本-不含税暂估价，负数 贷：原材料 负数
老师好、我公司一般纳税人，建筑安装销售、有一个建筑承包合同20万的发票，就是一个人承包我这安装合同20万开给我的发票，在邮局代开的、我做分录借主营业务成本、贷，其他应付款-个人20万可以吗
答： 你好，一般计入工程施工的，月底才结转的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
我们酒店月底有固定支付给总部的服务费20000元，但是这笔服务费用平时应收却还未收到的房费30000元去抵扣，应收的房费30000元是一个月结一次，下个月才打款。30000元平时计入到应收帐款会计科目中。我这个月月底做分录：借：主营业务成本20000元贷：其他应付款20000元第二笔分录，借：其他应收款10000元贷：应收账款10000元这样对吗？那其他应付款和其他应收款怎么平？
答： 第二笔分录应该时 借：其他应付款 20000 贷：应收账款 20000； 剩下的应收账款10000总部支付
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