老师，进销差价怎么做凭证，比如我从你那进一条烟是80，我往外卖100，差价20，像这种我怎么做账

老师，进销差价怎么做凭证，比如我从你那进一条烟是80，我往外卖100，差价20，像这种我怎么做账

答： 借；库存商品 100 贷；银行存款 80 商品进销差价 20 借；银行存款 贷；主营业务收入 100 借；主营业务成本 贷；库存商品 100 借；商品进销差价 贷；主营业务成本 20

调货中间赚取了差价这样的怎么做凭证，就是买别人的再卖给别人，中间我们赚了差价，怎么做凭证

答： 购入时，借：库存商品 贷：银行存款 卖出时，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税。同时，借：主营业务成本 贷：库存商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

差旅费报销流程是怎么样的，做账怎么做，凭证怎么做？来报销怎么做凭证？

答： 1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 　　2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。 　　3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。 　　4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。 　　5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。 　　6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。 　　7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。 　　8、提交财务报账。 报销差旅费会计分录 　　1、如果没有向公司借钱 　　借：管理费用-差旅费 　　贷：现金 　　2、借出时 　　借：其他应收款--**人 　　贷：现金 　　3、报销时 　　全部花完 　　借：管理费用-差旅费 　　贷：其他应收款-**人 　　有剩余现金 　　借：现金 　　管理费用 -差旅费 　　贷：其他应收款 -**人 　　4、补款时 　　借：管理费用 -差旅费 　　贷：现金 　　其他应收款 -*...